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武冈市公共就业和人才服务局2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-08-23 【 字体:   

一、决算汇编基本情况

(一)单位机构情况说明。

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

 1

 0

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 0

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

 0

 

(二)部门录入户数说明。

2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减 0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、单户表

 1

 0

 

 

 

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入137.84万元,其中:财政部门拨款对账单137.84万元,差额0万元。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。

3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。

 

 

 

主要指标变动情况表

 

 

 

编制单位:武冈市公共就业和人才服务局

 

2016年度

 

 

 

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

5,682,456.00

662,166.40

5,020,289.60

758.16

机构合并

      其中:一般公共预算财政拨款

3

1,378,433.00

662,166.40

716,266.60

108.17

机构合并

            政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    2.本年支出

8

5,498,571.00

662,166.40

4,836,404.60

730.39

机构合并

      其中:基本支出

9

2,465,957.10

662,166.40

1,803,790.70

272.41

机构合并

            1)人员经费

10

1,663,523.10

503,353.31

1,160,169.79

230.49

机构合并

            2)日常公用经费

11

802,434.00

158,813.09

643,620.91

405.27

机构合并

            项目支出

12

3,032,613.90

0.00

3,032,613.90

0.00

机构合并

            1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            2)行政事业类项目

14

3,032,613.90

0.00

3,032,613.90

0.00

机构合并

            经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.年末结转和结余

16

183,885.00

0.00

183,885.00

0.00

应计制

      其中:一般公共预算财政拨款

17

183,885.00

0.00

183,885.00

0.00

应计制

            政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

    1.资产总计

20

10,673,408.05

711,006.54

9,962,401.51

1,401.17

上年漏报

      其中:固定资产价值

21

8,367,741.73

205,298.00

8,162,443.73

3,975.90

上年漏报

    2.负债总计

22

422,361.48

505,708.54

-83,347.06

-16.48

 

      其中:*事业单位借款

23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.净资产总计

24

10,251,046.57

205,298.00

10,045,748.57

4,893.25

上年漏报

      其中:*结转和结余

25

183,885.00

0.00

183,885.00

0.00

应计制

            *非流动资产基金

26

8,367,741.73

205,298.00

8,162,443.73

3,975.90

上年漏报

            事业单位事业基金

27

1,699,419.84

0.00

1,699,419.84

0.00

 

            事业单位专用基金

28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

    1.独立编制机构数

30

1

1

0

0.00

 

      其中:行政机构

31

0

0

0

0.00

 

            事业机构

32

1

1

0

0.00

 

    2.独立核算机构数

33

1

1

0

0.00

 

      其中:行政机构

34

0

0

0

0.00

 

            事业机构

35

1

1

0

0.00

 

    3.年末编制人数

36

16

9

7

77.78

机构合并

      行政人员

37

0

0

0

0.00

 

      其中:行政工勤人员

38

0

0

0

0.00

 

      事业人员

39

16

9

7

77.78

机构合并

      其中:参照公务员法管理人员

40

16

0

16

0.00

机构合并

    4.年末实有人数

41

22

8

14

175.00

机构合并

      在职人员

42

19

8

11

137.50

机构合并

      其中:行政人员

43

0

0

0

0.00

 

            其中:行政工勤人员

44

0

0

0

0.00

 

            事业人员

45

19

8

11

137.50

机构合并

            其中:参照公务员法管理人员

46

19

0

19

0.00

人才交流中心和就业局合并。

      离休人员

47

0

0

0

0.00

 

      退休人员

48

3

0

3

0.00

就业局和人才交流中心合并,此3人为原就业局退休人员。

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

22

8

14

175.00

机构合并

      在职人员

50

19

8

11

137.50

机构合并

      其中:行政工勤人员

51

0

0

0

0.00

 

      离休人员

52

0

0

0

0.00

 

      退休人员

53

3

0

3

0.00

就业局和人才交流中心合并,此3人为原就业局退休人员。

    6.年末学生人数

54

0

0

0

0.00

 

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

7,355,463.73

0.00

7,355,463.73

0.00

上年漏报

      房屋面积(平方米)

58

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

上年漏报

      汽车原值

59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      汽车数量(辆)

60

0

0

0

0.00

 

    2.三公经费支出

61

10,180.00

30,000.00

-19,820.00

-66.07

严控支出

      其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            公务用车购置及运行维护费

63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                  公务用车运行维护费

65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            公务接待费

66

10,180.00

30,000.00

-19,820.00

-66.07

严控支出

    3.机关运行经费

67

337,949.00

158,813.09

179,135.91

112.80

机构合并

    4.会议费

68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    5.培训费

69

49,302.00

70,539.36

-21,237.36

-30.11

严控支出

 

 

 三、报表审核情况

(一)审核情况。

公式方案:默认公式方案 公式版本:IK: QTWX-SLLQ 2017-02-07 09:07

审核部分单位[1/2]

审核所有报表,包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式

存在基本平衡审核问题的单位 0 户,存在逻辑性审核问题的单位 0 户,存在核实性审核问题的单位 0

共有基本平衡审核信息 0 条,逻辑性审核信息 0 条,核实性审核信息 0

审核正常结束!

 

审核公式错误统计

 按审核公式类型统计

  基本平衡审核

  逻辑性审核

  核实性审核

 

 按报表分类统计

 

四、其他需要说明的情况

1、因我单位在2016年由原人才交流中心和原就业服务局合并而成,导致2016年的商品服务支出数据较2015年有较大增长。

2、因我单位在2016年由原人才交流中心和原就业服务局合并而成,今年的招待费开支为80476元,而去年数据是取值原人才交流中心的数据30000元,导致招待费开支数据有较大的增幅。

 

 

2016年公共就业和人才服务局

2016年决算分析报告

 

一、单位的基本情况

武冈市公共就业和人才服务局现有编制16,在职人员19人。主要职责是:负责全市就业服务与管理工作;组织开展职业培训和职业介绍,负责民办职业培训和职业介绍机构的管理服务工作;负责对街道(乡镇)、社区公共就业服务机构的管理和业务指导;负责就业资金的管理和使用;负责职工档案托管和劳动事务代理工作。负责全市人才交流服务工作;建立人才信息库,收集、储存、发布人才智力供需信息,开展人才智力交流;管理流动人员人事档案关系,开展人事代理服务;管理人才招聘工作,负责高校毕业生就业见习基地认定和管理工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

单位收入年初预算137.84万元、支出年初预算安排137.84万元。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

收入支出预、决算对比分析评价表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入总计

支出总计

 

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

 
 
 

1

2

3

1

2

3

 

137.84

568.25

312.25

137.84

549.86

298.91

 

2.收入支出结构分析。

收入结构

本年收入

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他

 

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

568.25

568.25

100.00

 

 

 

 

 

 

 

支出结构

本年支出

按资金来源

按支出性质

按支出经济分类

 

财政拨款支出

占本年支出%

基本支出

占本年支出%

工资福利支出

占本年支出%

商品和服务支出

占本年支出%

对个人和家庭的补助

占本年支出%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

15

16

21

22

23

24

25

26

549.86

549.86

100.00

246.60

44.85

162.79

29.61

272.18

49.5

89.32

16.24

 

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:公务接待支出1.02万元。

2)会议费支出0元。

3)培训费支出4.93万元,比上年增加幅度较大,主要原因是响应党的十八大号召,加大了在职人员培训力度。

 

    (三)财务分析指标

 

    1.支出增长730.39%,因机构合并原因比上年增加幅度较大。

2.当年预算支出完成率100%

3.人均开支28.94万元。

    4.项目支出占总支出的比率为55.15%

    6.公务车已参加车改。

   

 

附:武冈市公共就业和人才服务局

 



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