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武冈市古城委2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-08-23 【 字体:   

  一、决算汇编基本情况
  (一)部门机构情况说明
  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

 1

 0

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 0

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

 0

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

  (二)部门录入户数说明
  2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减1个,分类说明如下:

 

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、单户表

 1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

  注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
  二、基础数据核对情况
  (一)与财政部门对账情况
  1.财政拨款核对情况
  (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入229.58万元,财政部门拨款对账单229.58万元,含争取省级旅游贷款贴息资金50万元、棚户区改造配套基础设施中央预算内资金60万元,差额0万元。
  (2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。
  2.财政专户管理资金核对情况
  (1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对账单0万元,差额0万元。
  (2)单位本年度财政专户管理资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额0万元。
  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况
  1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
  2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致
  3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。
  主要指标变动情况表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:武冈市古城保护与开发建设管理委员会

2016年度

 

 

 

 

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 

 

栏    次

1

2

3

4

5

 

一、年度收支情况(单位:元)

1

 

    1.本年收入

2

3,385,020.84

11,265,560.00

-7,880,539.16

-69.95

专项资金减少

 

      其中:一般公共预算财政拨

3

2,295,765.00

11,265,560.00

-8,969,795.00

-79.62

专项资金减少

 

       政府性基金预算财政拨款

4

 

 

 

 

 

 

            *事业收入

5

 

 

 

 

 

 

            经营收入

6

 

 

 

 

 

 

            *其他收入

7

1,089,255.84

 

1,089,255.84

 

 

 

    2.本年支出

8

2,492,404.04

11,265,560.00

-8,773,155.96

-77.88

纳入非财政补助支出增加

 

      其中:基本支出

9

2,492,404.04

1,065,560.00

1,426,844.04

133.91

纳入非财政补助支出增加

 

           (1)人员经费

10

1,049,773.68

849,341.00

200,432.68

23.60

1-9月增加一人

 

           (2)日常公用经费

11

1,442,630.36

216,219.00

1,226,411.36

567.21

纳入非财政补助支出增加

 

            项目支出

12

 

10,200,000.00

-10,200,000.00

-100.00

当年无项目支出

 

           (1)基本建设类项目

13

 

9,700,000.00

-9,700,000.00

-100.00

当年无项目支出

 

           (2)行政事业类项目

14

 

500,000.00

-500,000.00

-100.00

当年无项目支出

 

            经营支出

15

 

 

 

 

 

 

    3.年末结转和结余

16

892,616.80

 

892,616.80

 

 

 

    其中:一般公共预算财政拨款

17

650,000.00

 

650,000.00

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

18

 

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

 

    1.资产总计

20

1,072,037.07

533,062.64

538,974.43

101.11

财政应返还额度增加

 

      其中:固定资产价值

21

76,125.00

66,815.00

9,310.00

13.93

 

 

    2.负债总计

22

103,295.27

 

103,295.27

 

 

 

      其中:*事业单位借款

23

 

 

 

 

 

 

    3.净资产总计

24

968,741.80

533,062.64

435,679.16

81.73

期末结余增加

 

      其中:*结转和结余

25

892,616.80

 

892,616.80

 

 

 

            *非流动资产基金

26

76,125.00

66,815.00

9,310.00

13.93

 

 

            事业单位事业基金

27

 

466,247.64

-466,247.64

-100.00

期末结余减少

 

            事业单位专用基金

28

 

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

 

    1.独立编制机构数

30

1

1

 

 

 

 

      其中:行政机构

31

 

 

 

 

 

 

            事业机构

32

1

1

 

 

 

 

    2.独立核算机构数

33

1

1

 

 

 

 

      其中:行政机构

34

 

 

 

 

 

 

            事业机构

35

1

1

 

 

 

 

    3.年末编制人数

36

20

20

 

 

 

 

      行政人员

37

 

 

 

 

 

 

      其中:行政工勤人员

38

 

 

 

 

 

 

      事业人员

39

20

20

 

 

 

 

      其中:参照公务员法管理人员

40

 

 

 

 

 

 

    4.年末实有人数

41

17

17

 

 

 

 

      在职人员

42

17

17

 

 

 

 

      其中:行政人员

43

 

 

 

 

 

 

            其中:行政工勤人员

44

 

 

 

 

 

 

            事业人员

45

17

17

 

 

 

 

            其中:参照公务员法管理人员

46

 

 

 

 

 

 

      离休人员

47

 

 

 

 

 

 

      退休人员

48

 

 

 

 

 

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

17

17

 

 

 

 

      在职人员

50

17

17

 

 

 

 

      其中:行政工勤人员

51

 

 

 

 

 

 

      离休人员

52

 

 

 

 

 

 

      退休人员

53

 

 

 

 

 

 

    6.年末学生人数

54

 

 

 

 

 

 

四、补充资料(单位:元)

55

 

    1.固定资产情况

56

 

      房屋原值

57

 

 

 

 

 

 

      房屋面积(平方米)

58

 

 

 

 

 

 

      汽车原值

59

 

 

 

 

 

 

      汽车数量(辆)

60

 

 

 

 

 

 

    2.“三公”经费支出

61

1,000.52

8,463.00

-7,462.48

-88.18

 

 

      其中:因公出国(境)费

62

 

 

 

 

 

 

    公务用车购置及运行维护费

63

 

 

 

 

 

 

        其中:公务用车购置费

64

 

 

 

 

 

 

          公务用车运行维护费

65

 

 

 

 

 

 

            公务接待费

66

1,000.52

8,463.00

-7,462.48

-88.18

 

 

    3.机关运行经费

67

 

 

 

 

 

 

    4.会议费

68

 

 

 

 

 

 

    5.培训费

69

6,682.00

10,900.00

-4,218.00

-38.70

培训人数减少

 

 

  三、报表审核情况
  (一)审核情况
  报表审核完全正确。
  四、决算数据其他需要说明的情况
  1.其他应收款5万元为老字号一条街项目指挥部借支工作经费。
  2.其他对企事业单位的补贴支出占整个对企事业单位补贴支出的43.4%。主要是对水浸坪德胜村扶贫支出,为其修建文化广场、村道等基础设施建设。

附件:武冈市古城保护与开发建设管理委员会2016年部门决算表

 

 



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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