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武冈市民主党派无党派事务管理办公室2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-08-24 【 字体:   

  一、单位的基本情况
  武冈市民主党派无党派事务管理办公室编制人数3人。实有人数3人,其中在职3人,无离退休人员。
  二、收入支出预算执行情况分析
  (一)收入支出预算安排情况。
  单位年初一般公共财政预算收入28.85万元、支出年初预算安排22.47万元。
  (二)收入支出预算执行情况。
  1.收入支出与预算对比分析。
  本单位为新增单位,收入与支出均在正常预算内。
  2.支出结构分析:
  按支出性质分,基本支出决算数22.47万元,占整个支出的77.89%,按支出经济分类分工资福利支出15.64万元,商品服务支出5.92万元,对个人和家庭的补助支出0.48万元。
  3.支出按经济分类科目分析。
  “三公”经费支出情况:公务接待支出1.08万元,属于非公有制经济委员会报销费用(4万元错拨给民主党派)。本单位无公务接待费用。
  (三)年末结转和结余情况
  1.年末结余财政拨款6.38万元,为库存现金1.2万元,银行存款5.18万元。
  三、资产负债情况分析
  年末结余财政拨款6.38万元,为库存现金1.2万元,银行存款5.18万元。
  单位为新增事业单位,无上年数据比对。
  四、基础数据核对情况
  (一)与财政部门对账情况
  1.财政拨款核对情况
  (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入28.85万元,财政部门拨款对账单28.85万元,差额0万元。
  2.财政专户管理资金核对情况
  (1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对账单0万元,差额0万元。
  (2)单位本年度财政专户管理资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额0万元。
  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况
  1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。
  2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数与上年度一致。
  3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。
  4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因。

主要指标变动情况表

编制单位:武冈市民主党派无党派事务管理办公室

2016

年度

 

 

 

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

288,498.80

0.00

288,498.80

0.00

 

      其中:一般公共预算财政拨款

3

288,498.80

0.00

288,498.80

0.00

 

            政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    2.本年支出

8

224,712.00

0.00

224,712.00

0.00

 

      其中:基本支出

9

224,712.00

0.00

224,712.00

0.00

 

            (1)人员经费

10

165,536.00

0.00

165,536.00

0.00

 

            (2)日常公用经费

11

59,176.00

0.00

59,176.00

0.00

 

            项目支出

12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            (1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            (2)行政事业类项目

14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.年末结转和结余

16

63,786.80

0.00

63,786.80

0.00

 

      其中:一般公共预算财政拨款

17

63,786.80

0.00

63,786.80

0.00

 

            政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

    1.资产总计

20

63,786.80

0.00

63,786.80

0.00

 

      其中:固定资产价值

21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    2.负债总计

22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      其中:*事业单位借款

23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.净资产总计

24

63,786.80

0.00

63,786.80

0.00

 

      其中:*结转和结余

25

63,786.80

0.00

63,786.80

0.00

 

            *非流动资产基金

26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            事业单位事业基金

27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            事业单位专用基金

28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

    1.独立编制机构数

30

1

0

1

0.00

 

      其中:行政机构

31

0

0

0

0.00

 

            事业机构

32

1

0

1

0.00

 

    2.独立核算机构数

33

1

0

1

0.00

 

      其中:行政机构

34

0

0

0

0.00

 

            事业机构

35

1

0

1

0.00

 

    3.年末编制人数

36

3

0

3

0.00

 

      行政人员

37

0

0

0

0.00

 

      其中:行政工勤人员

38

0

0

0

0.00

 

      事业人员

39

3

0

3

0.00

 

      其中:参照公务员法管理人员

40

3

0

3

0.00

 

    4.年末实有人数

41

3

0

3

0.00

 

      在职人员

42

3

0

3

0.00

 

      其中:行政人员

43

0

0

0

0.00

 

            其中:行政工勤人员

44

0

0

0

0.00

 

            事业人员

45

3

0

3

0.00

 

            其中:参照公务员法管理人员

46

3

0

3

0.00

 

      离休人员

47

0

0

0

0.00

 

      退休人员

48

0

0

0

0.00

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

3

0

3

0.00

 

      在职人员

50

3

0

3

0.00

 

      其中:行政工勤人员

51

0

0

0

0.00

 

      离休人员

52

0

0

0

0.00

 

      退休人员

53

0

0

0

0.00

 

    6.年末学生人数

54

0

0

0

0.00

 

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      房屋面积(平方米)

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      汽车原值

59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

      汽车数量(辆)

60

0

0

0

0.00

 

    2.“三公”经费支出

61

11,071.00

0.00

11,071.00

0.00

 

      其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            公务用车购置及运行维护费

63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                  公务用车运行维护费

65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            公务接待费

66

11,071.00

0.00

11,071.00

0.00

 

    3.机关运行经费

67

59,176.00

0.00

59,176.00

0.00

 

    4.会议费

68

14,414.00

0.00

14,414.00

0.00

 

    5.培训费

69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。

    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

    4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

    5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

    6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

 附件:武冈市民主党派无党派事务管理办公室2016年部门决算表



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