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武冈市农业综合开发办2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-08-24 【 字体:   

  一、部门主要职责
  1、宣传贯彻与农业综合开发有关的法律、法规、规章、方针政策和有关的管理制度;
  2、编制本行政区域农业综合开发项目规划;
  3、受理土地治理项目立项申请,进行实地考察并组织专家评审;
  4、编制年度土地治理项目实施计划;
  5、组织对土地治理项目进行招标投标;
  6、负责对土地治理项目单位工程的验收;
  7、受理农业产业化经营项目立项申请,并与上级农开办一起组织进行实地考察论证;
  8、办理财政无偿使用资金的报帐事项;
  9、办理农业综合开发财政资金的会计核算工作;
  10、土地治理项目建成后工程设施移交 。
  二、基本情况
  武冈市农业综合开发办参公事业编制11人,实际在职工作人员19人(其中行政人员18人,工勤人员1人),退休人员7人。年末实有人数19人,比上年增加1人。退休人员与上年持平。
  三、部门决算收支情况
  2016年度一般预算财政拨款收入共计2471.14万元,其中项目资金2219万元,本级预算财政拨款 252.14万元,其他收入9.4万元,总收入计2480.54万元;总支出计2481.82万元。
  1、2016年总收入为2480.54万元,包括一是基本支出拨款252.54万元(其中相关机构事务支出0.53万元,离退休支出16.91万元,其他农业支出8万元,机构运行202.74万元,其他农业综合开发支出10.5万元,其他农村综合改革支出13.46万元),二是其他收入9.4万元,包括重点项目工作经费4.4万元,云山路拆迁工作经费5万元;三是项目支出拨款2219万元(其中土地治理1848万元;产业化项目371万元)。
  2、2016年总支出2481.82万元,包括项目支出2219万元,基本支出262.82万元(工资福利支出139.32万元,商品和服务支出83.87万元,对个人和家庭补助支出37.58万元,其他资本性支出2.05万元)。
  3、“三公”经费情况为公务接待费12.17万元,公务用车运行维护费及其他6.2万元,因公出国(境)费用为0,“三公”经费在去年的基础上有所减少,2014年公务接待费12.17万元,公务用车运行维护费9.66元,因公出国(境)费用为0,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。加强公务用车管理,严格执行办公室统一购买油卡,定点加油、定点维修。
  4、年度政府采购支出决算情况 
  2016年度政府采购金额7.6万元,其中货物采购5.8万元,服务采购1.8万元,资金来源均为财政性资金,实现应采尽采,按程序采购。 
  5、国有资产占用情况 
  2016年度资产总额137.6万元,其中流动资产6.5万元,固定资产131.1万元。 
  6、预算绩效管理工作开展情况 
  2016年,我办认真贯彻落实市委、市政府的部署安排,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平,在争取项目以及项目发挥的经济、社会、生态效益上取得了一定的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取上一个新的台阶。

附件:武冈市农业综合开发办2016年部门决算表

 

 

 



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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