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武冈市云山森林公园管理处2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-08-28 【 字体:   

  一、单位职能职责及人员机构设置情况
  1、本单位的主要职能职责
  贯彻执行国家关于森林公园、国有林场和自然保护区管理的法规和行业标准;负责编制公园、林场和保护区的长期发展规划和年度发展计划,并组织实施;负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。
  2、2016年主要工作任务
  2016年主要工作任务及目标是:以“在保护中开发、在开发中保护”为原则,在对云山的生态资源进行有效的监管和保护的前提下,对森林防火严防死守,全力推进云山创4A项目建设各项工作,并切实做好武冈市国有林场改革、危旧房改造、信访维稳工作。
  3、部门设置和人员情况
  本单位由机关本级组成,不含二级机构。我单位共有编制人数21人,其中行政编制21人。现实有人数24人,其中在职在岗19人,退休人员5名。 
  二、2016年度单位决算收支情况
  1、年度收支决算情况 
  2016年收入合计282.46万元,其中:公共财政拨款217.07万元,其他收入65.39万元。全年支出合计231.16万元,年末结余51.3万元。 
  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况 
  2016年公共预算财政拨款支出217.07万元,其中基本支出212.77万元,较上年增加8.35万元,增加3.92%。基本支出系保障我处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。较上年增加的原因主要是人员增加与工资调整。
  3、年度“三公”经费决算情况 
  2016年“三公”经费支出合计3.94万元,比预算减少5.06万元,降低56.22%。分项为: 
  因公出国(境)费支出0万元,我处严格从源头抓起,实行预算控制,同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。 
  公务接待费支出1.33万元,比年初预算减少1.67万元,降低55.67%;比上年实际支出减少1.41万元,减少比例为51.46%。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。 
  公务用车购置及运行维护费支出为2.61万元,比年初预算减少3.39万元,降低56.5%,比上年实际支出减少0.65万,减少比例为19.94%,我处严格执行公车运行标准,尽量减少公车运行使用开支。
  4、年度机关运行经费决算情况 
  一般公共预算财政拨款基本支出231.17万元,其中:人员经费131.98万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费80.10万元,其中办公费12.06万元、印刷费0.18万元、水电费1.99万元、差旅费17.94万元,邮电费5.53万元,培训费0.10万元,其他商品和服务支出18.57万元,工会经费6.5万元。劳务费1.44万元,福利费4.05万元,其他交通费0.14万元,租赁费3万元,维修费0.69万元,公务接待和公车运行费7.91万元,保证了机关的正常运转。
  5、年度政府采购支出决算情况 
  2016年度政府采购金额为0。39万元,其中服务采购0.39万元,资金来源均为财政性资金,实现应采尽采,按程序采购。 
  6、国有资产占用情况 
  2016年度资产总额101.51万元,其中流动资产68.78万元,固定资产32.73万元。 
  7、预算绩效管理工作开展情况 
  2016年,我处认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。 

附件:武冈市云山森林公园管理处2016年部门决算表

 

 



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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