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武冈市委老干部局2016年部门整体绩效自评报告

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-08-28 【 字体:   

  根据武办发【2017】50号(关于印发《武冈市2017年度绩效考核评估实施方案》的通知)和财政部门关于预算绩效评价的有关要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:
  一、单位概况
  武冈市委老干部局是党的干部工作部门,主要从事全市离退休老干部管理服务工作,下设有老干部活动中心(经费不独立核算),同时还管理着所属的关心下一代工作委员会、老科协、老干部书画协会等等涉老社团组织(经费都不独立核算)。他们的经费都由老干部局统一管理。老干部局共有编制9人,在职人员9人,离退休5人。主要职能:管理和服务全市离休干部和副处级以上退休干部,贯彻落实中央有关老干部的“两项”待遇,加强老干部的思想政治教育,搭建各种平台,促进社会和谐发展。
  二、单位资金使用及管理
  我局根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列的财务管理制度,全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字,再由局长签字同意报帐后到财务室结算。
  三、部门整体支出规模及使用方向、内容
  (一)2016年预算规模情况
  1.预算资金情况
  年初总收支预算情况

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

427.98

收入预算合计

427.98

基本支出

   427.98

其中:财政拨款支出

427.98

支出预算合计

427.98

  2.整体支出使用范围、方向和内容

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

80.23

0

商品和服务支出

179.49

0

对个人和家庭补助

168.26

0

其他资本性支出

0

0

其他支出

0

0

合 计

427.98

0

  (二)年度预算收支决算情况
  1、2016年度预算收入决算情况           单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

427.98

427.98

0

0

0

  2、2016年度预算支出决算及结余情况     单位:万元

 

比较项目

支出项目

合计

其中:财政拨款

 

预算金额

基本支出

427.98

427.98

项目支出

0

0

合计

427.98

427.98

 

决算金额

基本支出

343.23

343.23

项目支出

0

0

合计

343.23

343.23

执行差异

(预算-决算)

基本支出

84.75

84.75

项目支出

0

0

合计

84.75

84.75

  四、绩效评价工作情况
  (一)绩效评价目的
  本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
  (二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
  我们按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由我局财务室牵头,制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并初拟评价结果;第三阶段为定性终评,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。
  五、整体支出使用管理情况
  (一)基本支出使用管理情况
  基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:
  1. 基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

80.23

0

80.23

商品和服务支出

179.49

0

179.49

对个人和家庭补助

168.26

0

168.26

合 计

427.98

0

427.98

 

  根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年基本支出预算可用指标427.98万元。
  2. 本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

80.23

71.12

9.11

商品和服务支出

179.49

130.75

48.74

对个人和家庭补助

168.26

141.36

26.9

合 计

427.98

343.23

84.75

 

  (二)“三公”经费使用管理情况
  2016年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

3.8

0

3.8

公车运行维护费

   3.90

0

   3.90

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

7.70

0

7.70

 

  六、部门整体支出绩效评价
  2016年,根据年初工作规划和重点性工作,围绕全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
  (一)经济效益评价
  1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;
  2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;
  预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
  资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
  根据部门整体支出绩效评价指标体系,2016年度评价得分为100分。
  (二)效率性评价和有效性评价
  预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
  (三)社会公众满意度评价
  2016年,全体干部职工在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和市委市政府决策部署,勤奋工作,创先争优,在2016年民主测评中,满意度为100%。
  七、针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
  1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。
  2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
  3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
  4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
  中共武冈市委老干部局  
  2017年8月20日
 附件:2016老干局部门整体支出绩效评价基础数据表

       2016老干局部门整体支出绩效评价指标表

 

 



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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