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武冈市公安局2016年度部门整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-08-31 【 字体:   

根据财政部门关于预算绩效评价的有关要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、 基本情况

(一)、机构、人员构成

    我局为行政执法类机构,现有9个大队:法制大队、国保大队、人口与出入境管理大队、经侦大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、禁毒大队、网监大队;18个派出所:都梁中心派出所、邓元泰派出所、龙溪派出所、湾头桥派出所、龙田派出所、头堂派出所、安乐派出所、文坪派出所、大甸派出所、司马冲派出所、荆竹派出所、秦桥派出所、晏田派出所、稠树塘派出所、马坪派出所、邓家铺派出所、水浸坪派出所、双牌派出所;3个综合部门:政工室、指挥中心、纪监督;2个监管场所:看守所和拘留所;1个中队:城管警察中队。

    2016年我局编制人数375人(含交警),年初预算实有在职人员320人,退休人员90人;2016年末全局实有在职人317人,退休人员92人,协警324人。

(二)、单位主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全市公安工作。

2、组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

3、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

4、负责全市出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。

5、负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。

6、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所森林派出所的管理工作。

7、组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

8、加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥。

9、负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。

10、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(三)、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1、建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。如:制定了《武冈市公安局后勤保障运行机制》、《武冈市公安局车辆管理制度》、《武冈市公安局警用装备管理制度》、《武冈市公安局涉案财物管理制度》、《武冈市公安局公务接待管理规定》。

2、严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出情况

(一)、部门支出情况

     我局收入预算总额 4834.58万元,其中,局本级财政拨款3422.38万元,上级转移支付财政拨款 912.2万元纳入专户管理非税收入500万元。

   支出预算中基本支出 3371.64万元,其中人员支出预算 2451.57万元,公用经费支920.07万元。项目支出    1462.94万元。

.(二)、整体支出使用范围、方向和内容

1、 年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2016年年初预算为4834.58万元,其中基本支出    3371.64万元,使用内容为人员经费和日常公用经费:项目支出1462.94万元,使用内容为工作专项。具体使用内容如下:我局人员经费支出预算2451.57万元,其中工资福利1887.15万元,对个人和家庭的补助支出564.42万元。

    2016年我局公用经费支出预算 920.07万元,其中办公费150万元、印刷费 25万元、水电费 64万元、邮电 25万元、物业管理费 18万元、公车运行维护 180  万元、差旅费153.6万元、福利费 10 万元、工会经费 28  万元、维修费75万元、招待费 50万元,培训费 30万元,会议费 5万元,专用材料费 40万元,看守所专项等其他商品服务支出66.47万元。

    我局2016年项目支出预算912.2 万元,其中中央转移支付办案业务支出433万元,第一个亿的转移支付专项支出119万元,第二个亿的转移支付专项支出71.2万元,中央转移支付装备经费专项支出289万元。

三、 部门整体支出绩效情况

 (一)、经济性评价

1、预算配置

 ①、在职人员控制率:2016年我局在职人员编制375人,年末实际在职人数320人,在职人员控制率85%

②、“三公经费”变动率:2016“三公经费”预算为230万元,2015“三公经费”预算为230万元。

2、预算执行

支出总额控制在预算总额以内,除政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。本年预算资金投入进度正常,“三公”经费总体控制较好,公务接待未超本年预算和上年决算支出;公车运行维护费因2016年度跨省追逃办案多,稍微超本年预算,未超上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)、行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2016年我局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1、在原有相当健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。如:制定了《武冈市公安局后勤保障运行机制》、《武冈市公安局车辆管理制度》、《武冈市公安局警用装备管理制度》、《武冈市公安局涉案财物管理制度》、《武冈市公安局公务接待管理规定》,进一步加强装备规范管理。

2、重视制度的学习和宣讲工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》等一系列文件精神组织全体民警、职工进行学习,将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大强  化了机关厉行节约管理意识。         

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期进行经费支出财物统计和分析,并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5、加强了会计核算工作。全面系统学习《行政单位会计制度》,提高财务核算质量。

(三)、项目产出及社会效益评价

    2016年,我市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下,在市人大、市政协的监督和大力支持下,紧紧围绕市委、市政府和邵阳市公安局的中心工作,坚持以人为本和深化改革创新,采取有力措施,创造性地开展和强力推进绩效评估、综合治理、安全生产、警务机制改革等各项工作,深入开展一系列严打整治专项行动,圆满完成年度各项工作任务,为平安武冈建设做出了积极的贡献,营造了一个良好的治安环境。

  1、全力以赴确保了全市社会大局的持续稳定我局以春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节和“两会”期间安保工作为重点,狠抓情报信息网络建设,经常性的开展不安定因素大排查,牢牢掌握工作主动权。2016年共获取各类情报信息320条,排查核实不安定因素25个,协助市委、市政府和有关部门有效处置和消除各类群体性上访、闹事事件18起,化解闹事苗头35起。全市社会治安持续良好,没有发生一起群体性上访事件。

2、坚持侦破打击主业意识,严打整治取得显著成效。        2016年深入开展“顺民意保民安”专项行动,以“服务经济建设,打击效能、侦查破案、策应民调”为主要内容的“雷霆行动”,重点领域突出治安问题乱源整治专项行动,持续不断开展打击多发性侵财型犯罪专项行动、打黑除恶专项斗争、禁毒禁黄禁赌专项工作,每次专项行动坚持严打严防严管多措并举,加强考评和严格奖罚,以打击盗抢等违法犯罪、打黑除恶、整治涉黄涉赌涉毒违法犯罪为重点,全力以赴侦破大要案件和侦破现发案件,全力服务经济建设,不断提升打击效能,进一步强化治安防控,牢牢掌控社会治安主动权,为人民群众创造了一个安定祥和的社会治安环境。1月1日至11月30日,全市共立各类刑事案件1720起,破572起,摧毁各类犯罪团伙68个,共受理查处治安、行政案件1725起,调处纠纷1160起,治安拘留1396人,刑事拘留506人,逮捕224人,起诉519人,强戒201人,追回网上逃犯170人。一年来,成功破获命案11起,破获公安部督办案件两件、收缴毒品近500余公斤,成功打掉7个恶势力团伙。在破获侵财型案件、经济类案件的同时,并积极开展追赃挽损,为国家企业个人挽回直接或间接经济损失共1000余万元。

3、坚持深化改革理念,创造性开展维护公共安全和服务群众工作。2016年全力以赴开展绩效评估、绩效考核、综治、安全生产等各项工作任务,确保年底实现“增强群众安全感,提升群众满意度,继续保持绩效评估和公众测评进入邵阳优秀行列,继续保持绩效考核、综治民调、安全生产进入全市优秀行列”既定工作目标。①年内在综治民调、“三联两访一帮”联创活动、“三实”信息采集录入工作中,共张贴《警情通报》1100余份,征求群众意见建议230条,帮助和协调解决群众存在困难和问题162起;全年累计向全市群众发送400余万条公安综治宣传短信;5月、9月,共发放40万余份的《防范诈骗宣传手册》和《致全市人民群众的一封信》;全年累计发放《“三实”信息采集宣传手册》、《致全市人民的一封公开信》等“三实”宣传资料10余万份,解答群众关于政策解释、问题6000余人次。②今年以来,按照市委市政府文明创建活动和省卫复查迎检工作部署安排,全面加强社会面治安防范和街面交通秩序维护,抽调专人对市农机大楼至人社局路段的重点整治工作,加强公安业务技术用房扩大绿化覆盖率,以及保持办公区域卫生整洁。③加强了“三实”信息采集。在市委市政府关心支持下,形成“政府主导、公安牵头,各部门协作,各乡镇参与”格局,集中人力财力物力,以最大的决心、最强的措施、最大的保障,全力以赴深入开展“实有人口、实有房屋、实有单位”信息大采集大录入工作,确保该项工作取得明显成效。同时,人口部门和各派出所全力做好户籍制度改革和服务工作。4月11日局人口与出入境接待大厅搬迁至市政务服务中心一楼办公,极大便利广大市民办事办证。

4、强力推进执法规范化建设。今年以来,举办涉案财物管理、执法记录仪使用操作、法制知识讲座、执法质量、阳光警务、新招协辅警上岗法制知识教育等全局性培训共16次;投入资金和明确专人,加强了执法办案中心规范化建设和规范化管理。3月17日,邵阳市公安机关深化执法规范化建设会议在武冈召开,与会人员参观观摩了局执法办案中心,对科技信息化、规范化的执法办案中心给予了充分肯定。年内,积极组织民警参加上级执法资格考试,在全市公安机关深入开展执法问题专项整治,法制部门加大执法质量巡查,对全局所有办案单位和办案民警建立执法办案积分管理档案,开展积分管理考核,强力促进规范执法。

5、加强“铸魂育警、素质强警、人才兴警、作风砺警、暖心惠警”,大力推进队伍正规化建设上台阶。

   四、存在的主要问题

1、人员经费支出预算安排不足,国家有政策规定,但预算安排不足,无法满足实际需求,如公安民警双休日、节假日加班补助、财政预算40万元,实际支出220万元,缺口达180万元,只能调剂其他资金使用。

2、公用经费支出大,预算无法满足,2016年预算给我局的公用经费是人平2.5万元,这还是十多年前的公用经费预算标准,已远远不能满足需求。

四、 意见建议

1、完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。

2、细化预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核,报账支付,财务核算,杜绝超支现象的发生。

附件:1、部门整体支出绩效评价指标表

      2、部门整体支出绩效评价基础数据表

 

                       武冈市公安局

                       2017815



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【责编:唐亮】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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