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武冈市技工学校2016年整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-08-31 【 字体:   

市财政局:

  根据武财绩【20173号《武冈市财政局关于开展2016年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:

  一、基本情况

  (一)机构、人员构成

  武冈市技工学校于成立于199012月,隶属于武冈市人力资源和社会保障局主管,系全额拨款事业单位,纳入财政预算。下设有办公室,教务科,学生科,总务科,培训部,招生办,保卫科等七个科室。编制人数为60人,年初预算实有人员61人,其中在职53人,退休8人。

  (二)单位主要职责

1、培养中、高级技能人才,提高社会职业素质,进行技能培训及鉴定工作。

2、承担着农村贫困生、退役军人、下岗失业人员、在职职工等各种技能培训及鉴定工作。

3、注重校企合作,毕业生对口升大学,以培训适应现代企业生产、管理的中、高级一线技能型实用人才,兼顾培养自主创业及高层次人才。

  (三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

  1、学校高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以校长为组长,分管财务副校长为副组长,股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,明确各职能股室的评价责任,进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

  2、加强对上级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高职能股室的业务工作能力。

  3、建立了学校整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

  4、严格制度执行,特别是三公经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,发票报账实行财务会审制度。三公经费较好地控制在预算范围之内。

  二、部门整体支出规模及使用方向、内容

  (一)2016年预算规模情况

  1.预算资金情况

  (1)年初总收支预算情况

  我单位2016年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

373.02

政府性基金

0

收入预算合计

373.02

基本支出

363.02

其中:财政拨款支出

363.02

项目支出

10.00

支出预算合计

373.02

  2.整体支出使用范围、方向和内容

  (1)年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

  2016年年初预算为373.02万元,具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

361.07

0

商品和服务支出

1.95

0

对个人和家庭补助

0

0

其他资本性支出

0

0

其他支出

 

10

363.02

10

  (二)年度预算收支决算情况

  2016年单位本级财政拨款收入决算情况    单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

373.02

373.02

 

 

 

  三、整体支出使用管理情况

  (一)基本支出使用管理情况

  我单位基本支出的范围和主要用途包括学校人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

   本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

工资福利支出

361.07

468.21

商品和服务支出

1.95

59.84

对个人和家庭补助

0

143.96

363.02

672.01

    (二)三公经费使用管理情况

  12016三公经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

公务接待费

5

合计

5

  2三公经费预算执行情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待费

5

 

5.91

 

0

 

合计

5

 

5.91

 

0

 

从上述数据看出三公经费略有超支,超出0.91万元,主要是学校暑假招生接待家长及学校老师开餐,但整体数字不大,会在以后的工作有所控制。

  四、部门整体支出绩效评价

  2016年,根据学校年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府,主管人社局的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

  (一)经济效益评价

  1、本年预算配置控制较好。财政供养人员超出编制数1人,因教学管理的需要,同时还聘请了专业教师和管理人员,编制内在职人员控制率高出2%三公经费预算总额比上年超支2.53万元,但总数不足6万元。

  2、预算执行方面。支出总额超过预算总额,因购买实训设备,维修费用过高所致。三公经费总体控制仍需加强。

  3、预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

  4、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,对学校所有资产按要求粘贴了条码。

  (二)效率性评价和有效性评价

  我单位预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转,体现了市委市政府对政务服务工作的关心和重视,预算安排的支出是非常必要的,我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的。

  (三)社会公众满意度评价

  2016年,全体教职员工在学校党组及行政的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和市委市政府决策部署,勤奋工作,创先争优,圆满完成年初的招生计划及各项短期培训工作,对口就业也得到学生及家长的一致认可。

  六、存在的主要问题

  还有部分支出项目超出预算的情况,主要也是设备投入,师资培训等,以后在预算中要着重提出来。也希望上级各部门能适当提高我校的预算指标数。

  七、有关建议

  针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

  1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  2、持续抓好三公经费控制管理。严格控制三公经费的规模和比例,把关三公经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,进一步细化三公经费的管理,合理压缩三公经费支出。

                                                                         武冈市技工学校

                                                                          2017825

 



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