您所在当前位置:首页
> 政务公开 > 财政资金

武冈市住房制度改革领导小组办公室2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-09-12 【 字体:   

  一、单位的基本情况

  武冈市房改办现有编制5名,在职人员5人,退休人员2人,无二级机构。现有房屋建筑面积0余平方米,单位办公电脑5台,空调3台,小车1台,武冈市房改办副科级事业单位,主要职责是:(1)负责住房制度改革的政策、措施的制订及实施。(2)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  单位收入年初预算48.0万元、支出年初预算安排72.4万元。年度执行中调整为24.4万元,调整的主要原因是人员经费调整和加大了工作力度。

  (二)收入支出预算执行情况。

  1.收入支出与预算对比分析。

收入支出预、决算对比分析评价表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入总计

支出总计

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

1

2

3

1

2

3

48.00

72.4

50.8

48.00

75.2

56.6

  2.收入支出结构分析。

收入结构

本年收入

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他

 

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

72.4

72.4

100.00

 

 

 

 

 

 

支出结构

本年支出

按资金来源

按支出性质

按支出经济分类

 

财政拨款支出

占本年支出%

基本支出

占本年支出%

工资福利支出

占本年支出%

商品和服务支出

占本年支出%

对个人和家庭的补助

占本年支出%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

15

16

21

22

23

24

25

26

75.2

75.2

100.00

75.2

100.00

36.6

48.6

29.4

39.0

8.9

12.4

   3.支出按经济分类科目分析。

   (1)“三公”经费支出情况:公务接待支出3.27万元,公务用车费用3.44万元,与上年相比有少量增加,主要原因是车辆使用多年本年进行一次大修,年度房改加大宣传力度,对重点难点问题加强协调。

  (2)会议费支出0元。

  (3)培训费支出0万元。

  (三)财务分析指标

  1.预算收入完成率100%

  预算支出完成率100%

  2.人员支出比率=60.5%

  公用支出比率=39.5%

  3.人均基本支出107521元。

附件:武冈市住房制度改革领导小组办公室2016年部门决算表

 



分享到:
【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

 返回顶部

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统