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武冈市城乡规划管理局2016年部门整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-09-01 【 字体:   

  根据(武财绩【2017】3号和财政部门关于预算绩效评价的有关要求,现将我单位2016年部门整体支出绩效评价情况报告如下:
  一、部门主要职责
  本部门主要职责是:负责城乡建设规划管理工作及城乡规划设计审批与批后管理等工作,依法对规划区范围内未取得《建设工程规划许可证》的违法建设作出初步规划行政技术鉴定,配合市政府完成强制拆除工作,贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及其他有关城乡规划的法规。
  二、2016年主要工作任务
  2016年主要工作任务及目标是:(一)全年完成收费任务430万。(二)强化干部思想作风建设,切实提高执行力,加强下属单位管理,搞好信访稳定工作。(三)全面落实党风廉政建设、社会治安综合治理、建整扶贫等各项工作,继续保持市级双文明单位。(四)强化规划管理和执法工作。(五)完成市委、市政府下达的其他工作任务。
  三、部门设置和人员情况
  本单位内设人秘财务股、规划管理股、法规监察股、工程股、技术管线股、规划设计室、规划事务所。
  本部门机关本部人员情况如下表:
 

 

合计

行政单位

财政拨款事业单位

财政补助事业单位

编外长期聘用人员

参(依)公务员管理

其他

编制数

16

 

16

 

 

 

在职人数

21

 

18

3

 

 

其中:在岗人数

 

 

 

 

 

 

离退休人数

 

 

 

 

 

 

其中:离休人数

 

 

 

 

 

 

退休数

7

 

 

 

 

 

  四、年度预算支情况
  (一)收支编报口径:本单位部门预算只涵盖本局本级。
  (二)收支预算说明:
  1、部门收入预算总规模为364.8万元。
  2、构成预算总规模的具体内容为:(1)本级财政的工资、津补贴、奖金为126.3万元,占总收入比例的35%。(2)罚没收入返回0万元.
  (三)支出预算说明:
  1、本部门2016年支出预算数为364.8万元。
  2、在部门支出预算总预算中:(1)工资、福利支出为126.3万元。(2)对个人和家庭的补助42.4万.(3)商品和服务支出196.1万元。
  五.  本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

126.3

126.3

0

商品和服务支出

196.1

196.1

0

对个人和家庭补助

42.4

42.4

0

合 计

364.8

364.8

0

   从上表可以反映,2016年我局基本支出与预算基本一致。
  六、“三公”经费使用管理情况
  1.  2016年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

13.8

0

13.8

公车运行维护费

5.87

0

5.87

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

19.67

0

19.67

   我局2016年“三公”经费预算金额为19.67万元,并在政府网站进行了公示。
  2.“三公”经费预算执行情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待

13.8

0

13.8

0

0

0

公车运行

5.87

0

5.87

0

0

0

公车购置

0

0

0

0

0

0

因公出国

0

0

0

0

0

0

合计

19.67

0

19.67

0

0

0

   我局2014年度“三公”经费预算19.67万元,实际支出19.67万元,结余0万元。全年未购置公务用车,“三公”经费总体控制较好。
  3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2015年决算数

2016年决算数

增减情况(2016-2014)

公务接待费

14.6

13.8

-0.8

公车运行维护费

6.39

5.87

-0.52

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

20.99

19.67

-1.32

   从上表反映,本年“三公”经费较上年大有减少,减少金额为1.32万元,控制较好。
  七、部门整体支出绩效评价
  2016年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
  (一)经济效益评价
  1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少。
  2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内, “三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。
  预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
  资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
  (二)效率性评价和有效性评价
  我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,体现了市委市政府对规划工作的关心和重视。
  (三)社会公众满意度评价
  2016年,全局干部职工在局党组的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和省委省政府决策部署,勤奋工作,创先争优,社会公众满意度评价很好。
  八、改进措施
  针对我局整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
  1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。
  2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
  3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

 

武冈市城乡规划管理局

2016年8月20日

部门整体支出绩效评价基础数据表
  填报单位(盖章):武冈市城乡规划管理局                    金额:万元 

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职人数

控制率

17

20

 

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

 

 

 

  1、公车运行维护费

6.39

5.87

5.87

    其中:公车购置

0

0

0

          公车运行维护

6.39

5.87

5.87

  2、出国经费

0

0

0

  3、公务接待

14.6

13.8

13.8

公用经费

59.62

74.27

74.27

  其中:办公经费

23.1

15.2

15.2

        水费、电费

0.67

1.66

1.66

        差旅费

9.8

19.6

19.6

        维修(护)费

0

6.52

6.52

        邮电费

1.38

1.52

1.52

        咨询费、培训费

3.17

7.57

7.57

        其他商品服务支出

21.5

22.2

22.2

楼堂馆所控制情况

批复规模(平方米)

控制规模(平方米)

规模控制率

预算投资额

 

0

0

0

0

 

厉行节约保障措施

 

 

 

 

 附件:武冈市城乡规划管理局2016年度“三公经费”情况统计表

    武冈市城乡规划管理局2016年度非税收入完成情况统计表

    武冈市城乡规划管理局2016年度固定资产情况统计表

    武冈市城乡规划管理局2016年度商品和服务支出情况统计表

    武冈市城乡规划管理局2016年度预算执行情况统计表

    武冈市城乡规划管理局2016年度重点工作完成情况统计表

    武冈市城乡规划管理局2016年度专项经费自评报告

    武冈市城乡规划管理局2017年度专项(项目)资金绩效目标申报表



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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