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武冈市经济开发区管理委员会2016年部门整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-09-01 【 字体:   

根据《武冈市财政局关于开展2016年度项目和整体支出绩效自评的通知》(武财绩[2017]3号)的文件精神,现将我单位2016年部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 机构、人员构成

湖南武冈经济开发区管理委员会的前身为武冈市城关经济开发区,成立于1992年,2004年更名为湖南武冈经济开发区管理委员会,为副处级参照公务员管理单位,管理人员实行公务员制度。根据湘编﹝2003﹞15号、湘编办﹝2004﹞15号及市编发﹝2004﹞133号文件精神,我管委会现有内设机构5个:办公室、规划建设科、招商合作科、产业发展科、财务科。核定开发区专项编制25名。核定副处级领导职数2名,其中工委(党委)书记1名,管委会主任1名。核定正科级(管委会副主任)职数3名。我管委会纳入了财政全额预算,2016年末,实有在职人员24人,退休人员5人。

(二) 单位主要职责

1、编制开发区经济、建设发展计划,经批准后实施;

2、对开发区建没用地进行规划、开发、整理、包装,组织拍卖,并负责开发区土地的储备管理,实现土地收益最大化;

3、在市人民政府总体规划指导下,规划和管理开发区内的各种建设项目;

4、负责审核开发区内的投资项目并按规定权限审批或报批;

5、负责开发区内企业的有关管理服务工作,审批申报开发区新产品和企业,指导区内企业的科研、新产品开发,组织区内企业的科技计划、科研项目、成果鉴定的审核和申报工作;

6、按规定管理开发区的经济环境和财政、税费、国有资产等工作;参与园区建设项目的招投标,负责建设项目的评估、论证;

7、按照规定管理开发区的招商引资项目、对外经济技术合作和商品进出口业务;

8、行使市委、市政府授予的其它职权和承办市委、市政府交办的其它事项。

二、2016年主要工作任务

    2016年主要工作任务及目标是:(一)强化干部思想作风建设,切实提高执行力,加强园区企业管理服务工作。(二)全面落实党风廉政建设、社会治安综合治理、建整扶贫等各项工作任务。(三)高起点搞好园区规划及产业布局,全力推进湘商产业园区建设,重点推进基础设施建设,努力实现招商引资新突破,突出抓好征地拆迁工作。

三、部门设置和人员情况

本部门人员情况如下表:

 

合计

行政单位

财政拨款事业单位

财政补助事业单位

编外长期聘用人员

参(依)公务员管理

其他

编制数

25

 

25

 

 

 

在职人数

24

 

24

 

 

 

退休人数

5

 

5

 

 

 

 

四、年度预算收支情况

(一)收支编报口径:部门单位本级。

(二)收支预算说明:

1、部门收入预算总规模为550.12万元。

2、构成预算总规模的具体内容为:本级财政拨款550.12万元。

(三)支出预算说明:

1、本部门2016年支出预算数为550.12万元。

2、在部门支出预算总预算中:(1)工资福利支出198.98万元;(2)商品和服务支出51.14万元;(3)项目支出300万元。

 

.  本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

198.98

198.98

 

商品和服务支出

51.14

51.14

 

项目支出

300

300

 

合 计

550.12

550.12

 

从上表可以反映,2016年我经开区基本支出与预算基本一致。

 

六、“三公”经费使用管理情况

1.  2015年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

3.83

0

3.83

公车运行维护费

4.10

0

4.10

因公出国费用

0

0

0

合计

7.93

0

7.93

我区2016年“三公”经费预算金额为7.93万元,全部为财政拨款资金,并在市政府网站进行了公示。

2.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2015年决算数

2016年决算数

增减情况(2016-2015)

公务接待费

6.30

3.83

-39.12%

公车运行维护费

5.10

4.10

-19.65%

因公出国费用

0

0

0

合计

11.40

7.93

-30.41%

从上表反映,本年“三公”经费较上年大有减少,减少金额为3.47万元,减少30.41%,控制较好。

七、部门整体支出绩效评价

2016年,根据经开区年初工作计划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费预算总额较上年减少30.41%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内, “三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我区2016年度评价得分为97分。

(二)效率性评价和有效性评价

我区预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转,体现了市委市政府对工业发展工作的关心和重视。

(三)社会公众满意度评价

2016年,全区干部职工在园区党委的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和省委省政府的决策部署,勤奋工作,创先争优,社会公众满意度评价达95%。

八、存在的主要问题及建议

针对上述存在的问题及我区整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.认真开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 

 

                     湖南武冈经济开发区管理委员会

              2017年8月30日

附件:武冈经济开发区管理委员会2016年度“三公经费”情况统计表

   武冈经济开发区管理委员会2016年度固定资产情况统计表

   武冈经济开发区管理委员会2016年度商品和服务支出情况统计表

   武冈经济开发区管理委员会2016年度预算执行情况统计表

   武冈经济开发区管理委员会2016年专项资金绩效评价报告

   武冈经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价基础数据表(2016)

   武冈经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价指标表



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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