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中共武冈市委党校2016年部门整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-09-01 【 字体:   

根据武财绩【2017】3号《武冈市财政局关于开展2016年度项目和整体支出绩效自评的通知》和财政部门关于预算绩效评价的有关要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下::

一、基本情况

(一) 机构、人员构成

中共武冈市委党校,于1995年组建,系正科级事业单位,1998年升格为副处级事业单位,参照公务员管理。根据湘编办函﹝2006﹞97号和﹝2012﹞67号文件精神,我现有内设机构4个:人秘组教务组理研组后勤组四个组室

我校纳入了财政预算,2016年年初预算,编制人数为18人,其中参公编制8人,事业编6人,工勤编制4人;年初预算实有在职人员18人,其中参公人员8人,事业编制人员6,工勤人员4;退休人员9人。2016年末,全实有在职人员18人,退休人员9人。

(二) 单位主要职责

中共武冈市委党校是参照公务员法管理的事业单位,主要职责是:

1.承担掊训,轮训党员领导干部、公务员,党外干部和培养理论骨干工作,并系统深入地开展建设有中国特色社会主义理论的研究和宣传,为市委、市政府的决策服务。

2.担负教育教学科研及办班的具体工作,教材编写。

3.在办好主体班的前提下,抓好函授教育,并举办符合市场经济发展需的其他班次。

4.完成市委交办的其他任务。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以匡前跃校长为组长,其他领导为副组长,科室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组

2.严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2016年预算规模情况

1.预算资金情况

2016年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

234.99

事业收入

    36.60

纳入专户管理非税收入

41.20

收入预算合计

312.79

基本支出

283.58

其中:财政拨款支出

283.58

项目支出

27.00

其中:财政拨款支出

27.00

支出预算合计

310.58

从年初批复预算来看:

收入预算为312.79万元,其中,我校本级财政拨款234.99万元,事业收入36.60万元;纳入专户管理非税收入(办班培训费)41.20万元。

支出预算中我校本级支出310.58万元,其中,基本支出283.58万元,占我校支出预算91%,项目支出27万元,占我校支出预算9%。年末结转和结余2.21万元

我校全年可用预算指标   

                                        单位:万元

项 目

基本支出

项目支出

合 计

年初预算

173.86

27.00

200.86

年末结余

0

0

2.21

本年追加

109.72

0

109.22

小 计

283.58

27.00

312.79

从上表可以反映:我2016年全年可用预算资金312.79万元,其中年初预算173.86万元,本年追加资金109.72万元,本年末结余2.21万元

2.整体支出使用范围、方向和内容

2016年年初预算为312.79万元,其中基本支出283.58万元,使用内容为人员经费和日常公用经费;项目支出27万元,使用内容为干部教育培训支出。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

124.80

0

商品和服务支出

152.85

0

对个人和家庭补助

32.93

0

年末结转和结余

2.21

0

合 计

312.79

0

 

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照市财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由校长牵头,组织有关人员制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并将评价结果报书籍;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:在自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

我校基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出、专项商品和服务支出。

 基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

年初预算金额

本年决算金额

人员经费

127.62

157.73

日常公用经费

46.24

125.85

基本建设类项目

 

27.00

合 计

173.86

310.58

 

(二)“三公”经费使用管理情况

2016年“三公”经费支出合计3.22万元,比预算减少0.08万元,降低2.4%。分项为:、

我校2016年无因公出国(境)费用支出。

公务接待费支出1.8万元,我校认真贯彻落实“八项规定”要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出为1.42万元,2016年因公车改革后,已取消公车使用。

五、单位整体支出绩效评价

2016年,根据我年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少2.4%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;不存在截留或滞留专项资金情况; “三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了我正常的工作运转,体现了市委市政府对我校工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的,我在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的。

资金监管常态化。我坚持把监督工作贯穿内部审计、稽查、监测评估始终,确保工作取得实效。

(三)社会公众满意度评价

2016年,我干部职工在党委、政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届四中全会、五中全会、六中全会精神和市委、市政府决策部署,勤奋工作,创先争优。全年均能及时完成工作任务,保证常年性业务正常开展,圆满完成了市委下达的干部教育培训任务。实际完成率以及完成质量达标率均超出原有预期值,履职效益高,社会公众满意度评价高。

 

 

                      中共武冈市委党校

                     2017830

附件:中共武冈市委党校部门整体支出绩效评价基础数据表

   中共武冈市委党校部门整体支出绩效评价指标表



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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