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武冈市旅游局2016年部门整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-09-05 【 字体:   

根据武财绩【2017】3号《武冈市财政局关于开展2016年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)机构、人员构成

市旅游局于1997年组建,系具有行政职能的正科级事业单位。根据武编办发﹝1997﹞79号文件,我局现有内设办公室、卡法管理股两个机构。我局纳入了财政预算,2016年年初预算,编制人数为10人,年初预算实有在编人员6人,其中参公人员5人,工勤人员1人。

(二) 单位主要职责

⑴研究拟定全市旅游业中长期发展规划,贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。

⑵研究拟定全市旅游市场开发战略,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和好、社会投资工作。

⑶培育、完善和发展国内旅游市场,研究拟定我市发展国内旅游的措施并指导实施。

⑷组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作,指导协调旅游区的规划编制和开发建设,负责全市旅游区(点)质量等级评定和申报以及旅游度假行业归口管理的有关工作;负责组织、指导旅游统计工作。

⑸组织实施各类旅游区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务质量;审批和申报经营国内旅游业务的旅行社;组织和指导旅游设施定点工作;组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作;指导规范全市旅游安全和精神文明建设工作。

⑹监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,组织指导执法检查,会同有关部门处理旅游违法案件,维护旅游者合法权益。

⑺指导旅游教育、培训工作,制订和组织实施全市旅游人才培训规划,指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

⑻指导全市旅游业的行风建设。

⑼承办市委、市人民政府交办的其它事项。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以李梅局长为组长,副局长姜毅为副组长,股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,明确各职能股室的评价责任,进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能股室的业务工作能力。

3.严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2016年预算规模情况

1.预算资金情况

1)年初总收支预算情况

我局2016年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

39.097

政府性基金

0

收入预算合计

39.097

基本支出

39.097

其中:财政拨款支出

39.097

支出预算合计

39.097

2.整体支出使用范围、方向和内容

1)年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2016年年初预算为39.097万元,具体使用方向如下:

   支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

12.04

0

商品和服务支出

25.1083

0

对个人和家庭补助

1.9487

0

其他资本性支出

0

0

其他支出

 

0

合 计

39.097

0

(二)年度预算收支决算情况

2016年局本级财政拨款收入决算情况      单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

39.097

287.1658

77.2166

-0.4127

76.8039

三、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

 本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

工资福利支出

12.04

24.0516

商品和服务支出

25.1083

22.6392

对个人和家庭补助

1.9487

3.2422

合 计

39.097

49.933

    (二)“三公”经费使用管理情况

1. 2016年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

公务接待费

5

       公车运行维护费

3.5

合计

8.5

2.“三公”经费预算执行情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待

5

0

1.3693

1.001

3.6307

-1.001

公车运行

3.5

0

1.887

0

1.613

0

合计

8.5

0

3.2563

1.001

5.2437

-1.001

   (三)专项支出管理和使用情况

1. 2016年局本级专项资金预算情况(单位:万元)

预算项目

上年结余

本年预算

本年追加

预算可用指标

业务工作专项

0

50

0

50

2.2016年专项资金投入使用情况(单位:万元)

预算项目

预算

指标

实际

使用

差额(预算

-实际)

使用比例(实际/预算)

业务工作专项

50

50

0

100%

针对上表反映情况,说明如下:

我局2016年专项资金主要为业务工作专项,其主要用途为旅游项目申报、市场对接、网站建设、微信平台建设、宣传促销、人员培训等。

四、部门整体支出绩效评价

2016年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

五、存在的主要问题

1.基本支出中编制招待费、办公费支出,但没有编制单独的项目支出,预算编制的合理性有待提高。

2.三公经费未超支,与上年度相比减少9398元。其中:公务用车运行维护费18870元、公务接待费23703元,严格控制在纪委核定的三公经费方位内。

 

                                    武冈市旅游局

                                   2017725日

附件:武冈市旅游局专项资金绩效自评报告



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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