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武冈市科学技术协会2016年部门整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.la-fu.com 发布日期:2017-09-05 【 字体:   

按照市财政局关于绩效评价文件要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 机构、人员构成

武冈市科学技术协会1980年组建纳入了财政预算,2016年年初预算,编制人数为4年初预算实有在职人员6人,其中参公人员5人,工勤人员1人;退休人员5人。2016年末,全局实有在职人员6人,退休人员5人。

(二) 单位主要职责

   1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

   2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

   3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

   4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。 

   5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

   6、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

   7、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

   8、开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

   9、开展继续教育和培训工作。

   10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以黄家胜主席为组长,其他领导为副组长,室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,明确各职能室的评价责任,进一步强化各室对财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能室的业务工作能力。及时组织单位人员学习了2014年省里出台的培训费、会议费、外宾接待、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等7个管理办法。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2016年预算规模情况

1.预算资金情况

(1)年初总收支预算情况

从年初批复预算来看:

单位收入预算为125.58万元,其中,财政拨款125.58万元

支出预算中基本支出125.58万元,占本单位支出预算100%。

从上表可以反映:2016年全年可用预算资金125.58万元,其中年初预算125.58万元,上年结转0万元

单位追加预算指标主要为国家、省科普基地奖补资金、青少年科技创新资金、机器人大赛资金、办公室维修经费等,共计51.12万元。

(2)本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

单位本年度财政追加指标、上年度局本级结转资金及年度可用指标情况如下:

单位本级全年可用预算指标   

单位:万元

项 目

基本支出

项目支出

合 计

年初预算

125.58

0.00

125.58

上年结转

0

0.00

0.00

本年追加

51.12

0.00

51.12

小 计

176.70

0.00

176.70

从上表可以反映:我单位2016年全年可用预算资金176.70万元,其中年初预算125.58万元,上年结转0.00万元,本年追加资金51.12万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

(1)年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2016年年初预算为125.58万元,其中基本支出125.58万元,使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

 35.46

0

商品和服务支出

3.17

0

对个人和家庭补助

22.95

0

其他资本性支出

0

0

其他支出

64

0

合 计

125.58

0

(2)上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向,需专款专用。

(二)年度预算收支决算情况

1. 2016年度预算收入决算情况

   2016单位本级财政拨款收入决算情况

      单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

176.70

176.70

0.92

0.00

0.92

2.2016年度预算支出决算及结余情况

   2016单位本级预算、决算和结余对比情况表

比较项目

支出项目

机关本级(万元)

合 计

其中:财政拨款

预算金额

基本支出

125.58

125.58

项目支出

0.00

0.00

合 计

125.58

125.58

决算金额

基本支出

175.78

175.78

项目支出

0.00

0.00

合 计

175.78

175.78

执行差异

(预算-决算)

基本支出

-50.2

-50.2

项目支出

0.00

0.00

合 计

50.2

50.2

针对上述数据反映情况,说明如下:

(1)因我单位决算报表包含追加预算指标国家、省科普基地奖补资金、青少年科技创新资金、机器人大赛资金、办公室维修经费共计51.12万元,因此我单位的决算数额远远大于预算金额

(2)2016年我局结转指标为9213元,体现了我单位较好的预算执行力。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照市财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由科协财务牵头,组织有关业务室制定了详细的工作方案,明确室责任,确定评价指标细则;第二阶段为室自评:根据上一阶段任务布置,各室按照要求展开自评工作,并将评价结果报财务;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:财务室自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

单位基本支出的范围和主要用途包括单位机关的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

1.  基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

 35.46

9.83

45.29

商品和服务支出

3.17

33.99

37.16

对个人和家庭补助

22.95

3.4

26.35

对企事业单位的补贴

64

3.9

67.9

合 计

125.58

51.12

176.70

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年基本支出预算可用指标176.70万元。

2.  本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

45.29

45.29

0

商品和服务支出

37.16

36.24

0.92

对个人和家庭补助

26.35

26.35

0

对企事业单位的补贴

67.9

67.9

0

合 计

176.70

175.78

0.92

从上表可以反映,2016年我单位基本支出与预算基本一致。

(二)“三公”经费使用管理情况

1.  2016年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

0.6

0

0.6

公车运行维护费

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

0.6

0

0.6

单位2016年“三公”经费预算金额为0.6万元,全部为财政拨款资金,并在网上进行了公示。

2.“三公”经费预算执行情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待

0.6

0

3.02

0

2.42

0

公车运行

0

0

4.40

0

4.4

0

公车购置

0

0

0

0

0

0

因公出国

0

0

0

0

0

0

合计

0.6

0

7.42

0

6.82

0

单位2016年度“三公”经费预算0.6万元,实际支出7.42万元,超出6.82万元,公车运行支出超过预算,主要是由于开展活动增加。全年未购置公务用车,“三公”经费总体控制较好。

3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2015年决算数

2016年决算数

增减情况(2016-2015

公务接待费

2.91

3.02

0.11

公车运行维护费

7.03

4.40

-2.63

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

9.94

7.42

-2.52

从上表反映,本年“三公”经费较上年有所减少,减少金额为2.52万元,减少25.35%,控制较好。

五、部门整体支出绩效评价

2016年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕省委、省政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员2015年的基础上未有新的变动;“三公”经费预算总额较上年减少25.35%,“三公”经费变动率小于0。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;我单位预算内资金在取得财政厅的年度预算批复时,随批复一同进行了专项使用;追加的专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了专款专用;“三公”经费总体控制较好,未超上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本单位2016年度评价得分为71分。

(二)效率性评价和有效性评价

单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转,体现了市委市政府科协工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的,我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的。我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,科普经费使用得当。

1.科技助力扶贫工作。建立贫困户科普基地3个,邀请农业、畜牧等方面专家12人对建档立卡贫困户500户1200人进行农业科技知识培训,开展培训活动15次以上。

2.“全国科普日"科普宣传活动。利用电视、报刊、墙报和宣传车等多种形式,大力宣传科学思想、科学方法科学知识。

3.科普基地建设。抓好3-5个科普示范乡镇、5-10个科普示范村的创建工作使科普示范乡镇达60%以上科普示范村达20%以上通过创建工作提高农村科技普及率。抓好1-2个科普示范社区、3-5个科普文明大院的创建工作。组织2—3次科普进社区活动,倡导科学、文明、健康的生活,提高市民科学素质。

(三)社会公众满意度评价

2016年,全单位干部职工在单位党组的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和省委省政府决策部署,勤奋工作,创先争优,荣获2014年度湖南省科协先进单位、邵阳市人民政府科普先进工作单位。

六、存在的主要问题

1. 基本支出中没有编制招待费、办公费支出,仅在项目支出中做了招待费支出1.2万元、办公费较少。预算编制的合理性有待提高。

2.科普经费市政府财政没有按照文件规定,省科普示范县,人平一元的科普经费预算到位。

、有关建议

针对上述存在的问题及科协整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

  

                            武冈市科学技术协会

                 2017830

附件:武冈市科学技术协会部门整体支出绩效评价指标表

   武冈市科学技术协会部门整体支出绩效评价基础数据表



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【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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